1.根据业务员下发的订单，在系统里下采购订单：写清楚订单的含税单价，数量，规格 2.录入自己每天做的下单跟踪表，以便随时查看 3.已送到的货物，根据供应商的票据录入系统做入库通知收货单给仓库，仓库收货。 已收到的货物要做一份跟踪表，方便为供应商排计划。 4.和供应商打交道催货。 5.随时注意看仓管员给自己的报缺。 6.根据生产计划表，排生产表给供应商，以便供应商备料。 7.我主要负责包材方面的下单：纸箱、防滑垫、OPP袋、PE袋、纸卡、说明书、布头、胶棉头、丝印、水洗标、感压标等方面的采购。

1、扫库存-途径：普通商品资料（安全上下限）、商品运营分析（爆品）、订单（每日货通背刺） 2、报单-根据自己筛选出的可下单补货商品，进行供应商检索，以供应商为一单进行报单（报单逻辑依据动态销量。长期稳定热销的产品可多备，无特殊情况如备货周期过长、运输成本高的供应商以一个月多的体量进行补货任务） 3、维护资料对于报单最重要的就是厂家的资料和产品的周期（如是否是外地，运输时效长短，结款模式是否现金，产品的装箱，起订量等） 4、新品入库-对应采购主管林总开发的新品需要制作新品卡（模板有），在新品入库后通知分销，再转告楼下仓管周枢进行称重取样。 5、加工预包-由于部分产品存在预包，也需要采购进行监管，加工单的导入，和预包产品的入库上架。 6、编码-采购流程始于编码，商品初步资料由采购负责最为贴切，自己编写的编码自己有底，且需要外人也能一眼看懂编码对应的该产品基本资料，利己利人。